第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
（一） 部门机构设置
365bet体育在线总站是白碱滩区人民政府综合管理全区环境保护工作的职能部门，受白碱滩区人民政府、克拉玛依市环境保护局两级管理。区环保局于20O3年4月成立，与区建设局合署办公。2004年2月单列。内设3个职能科室，分别为综合办、生态创建办、环境管理办。事业单位2个，白碱滩区环境科研监测站及环境监察大队。
（二） 部门主要职能
1、执行国家、自治区环境保护的法律、法规、方针、政策，认真落实环境保护管理办法并贯彻执行；
2、组织编制区环境保护规划和计划，参与制定区经济和社会发展中、长期规划、区域经济开发规划；组织编制全区环境功能区划、生态保护规划；参与审核城区总体规划、城区改造方案中环境保护内容；
3、监督管理辖区内大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声、有毒化学品污染防治工作；对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，协调处理环境污染纠纷；
4、指导辖区内生态农业建设、生态示范区建设工作；监督检查辖区内对环境有影响的资源开发利用活动；
5、负责辖区内排污申报登记与排污核定、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理管理制度的实施；按权限审批或审核开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书、报告表和登记表；
6、负责环境保护目标责任制的实施，对辖区内环境目标责任单位的工作进行监督和指导；
7、指导企业促进清洁生产工作；督促和推广环境体系认证工作；
8、负责组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；负责环境信息管理工作；
9、负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行监督和监察；
10、 负责组织辖区内环境污染和生态破坏事故的调查；
11、负责对辖区内污染治理设施的运转情况进行监督、监察；
12、负责对辖区内单位和个人的各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和监察；
13、负责污水、废气、危废、噪声超标排污费的征收工作；
14、负责辖区内违法案件受理及调查处理工作；
（三）预算机构构成
纳入本部门预算汇编机构为：综合办、生态创建办、环境管理办、白碱滩区环境科研监测站、环境监察大队。
二、 人员构成情况。
365bet体育在线总站含行政编制5名。2009年12月成立白碱滩区环境监察大队，参公编制3名，实有3人，白碱滩区环境科研监测站，事业编制3名，实有3人。截至目前实有行政编制工作人员3人。环境监察大队实有工作人员3名，环境科研监测站实有工作人员3名。
三、决算年度的主要工作任务。
年初与22家政府部门和87家重点企业签订2015年环保目标责任书；区环保局将《生态城区规划》、《环境保护规划》编制工作列为2015年区级重点工作，目前已经完成初稿，计划在2016年中完成定稿；全面开展辖区大检查工作，重点针对“未批先建”、“未验先投”、非法排污、非法处置危险废物等环境违法问题进行严厉查处，制止十月底，环保局已查处5起环境违法案件，下达5份《责令整改违法行为决定书》，均已完成立案查处工作，共计罚款24万余元；开展中高考期间夜间巡查工作，全面停办夜间施工许可证；6月底对企业负责人和政府科技干部开展了两次《环境保护法》专项培训工作；
第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表
第三部分
部门（单位）2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 282.68万元，其中：本年收入282.68万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余2万元。
2015年度支出总计279.68万元，其中：本年支出279.68万元，结余分配0万元，年末结转和结余5万元。
收入比上年增加54.29万元，主要原因是：2015年其他环境保护管理事务支出(环境监测、蓝天工程项目)经费申请增加44.15万元。
支出比上年增加 34.36万元，主要原因是：2015年环境监测及蓝天工程费用增加44.15万元，使得支出比上年有所增加。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计282.68万元，其中：财政拨款收入279.68万元，占98.94%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入3万元，占1.06%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计279.68万元，其中：基本支出136.2万元，占 48.7%；项目支出143.49万元，占51.3 %；经营支出0万元，占0%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入279.68万元，支出决算279.68万元。与2014年相比，收入增加54.29万元，支出增加 34.36万元，主要原因是：2015年环境保护专项经费申请增加，服务外包工作开展，故收入与支出较2014年有所增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出279.68万元，占本年支出合计100%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0万元，主要原因是：2015年环境保护专项经费申请增加，服务外包工作开展，故收入与支出较2014年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出279.68万元，占100%；教育支出0万元，占0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.16万元，支出决算为279.68万元，完成年初预算91.05%。决算数小于预算数的主要原因是：环境保护技术指导专项经费需要跨年支付，2015年监理费用的尾款在2016年上半年支付。
六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出136.2万元，其中：人员经费120.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央“八项规定”实施，我单位严格控制“三公”经费支出， 铺张浪费，公务接待有所减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.04万元，占2%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.04万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.04万元。主要用于2015年高考期间环境监测巡查工作人员午餐、晚餐费用。2015年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0.04万元，下降91.83%。具体原因如下：中央“八项规定”实施，我单位严格控制“三公”经费支出， 铺张浪费，公务接待有所减少，故“三公”经费支出决算数小于预算数。
1. 因公出国（境）费支出增长（下降）的原因主要是：
2.公务用车购置及运行费增长（下降）的原因主要是：
3.公务接待费增长（下降）的原因主要是：中央“八项规定”实施，我单位严格控制公务接待次数，厉行节俭，发对铺张浪费，使得公务接待费用有所减少。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年我单位在公款出国（境）方面没有出国(境)事项发生；在公务用车方面，共有公车两辆，节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；公务接待方面我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，经自查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，2015年公务接待费为0.04万元。
（二）政府采购支出情况。
严格规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。2015年共产生政府采购支出4300元，为新入职工作人员配备办公电脑。
（三）其他情况。
无其他需要说明情况。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
